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淮南市科技创新公共服务中心2023年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年8月

 

 

 

目  录

第一部分 淮南市科技创新公共服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市科技创新公共服务中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市科技创新公共服务中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明（绩效自评）

第四部分  名词解释

附件：2023年度整体支出绩效自评表及整体绩效评价报告

 

 

第一部分 淮南市科技创新公共服务中心概况

一、部门职责

负责高新区科技信息、技术交易、科技研发、科技成果转 化、科技创业、科技企业孵化和成果展示、科创宣传招引等科 技综合服务工作；负责统筹推进高新区数据产业发展，统筹政 务数据采集汇聚、登记管理、共享开放，推动社会数据汇聚融 合、互联互通；负责研究制定高新区大数据发展规划，研究推 进大数据信息化建设、大数据信息基础设施建设、大数据安全 体系建设等工作；开展大数据应用政策研究，提出优化产业结 构布局和推广应用的政策建议；配合高新区数字经济建设工作， 配合开展数字经济项目招商引资和数字经济公共创新平台建设。负责高新区党工委管委会交办的其他工作

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市科技创新公共服务中心2023年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 淮南市科技创新公共服务中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上报表见附件1。

 

第三部分 淮南市科技创新公共服务中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计15119.13万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计15119.13万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加3183.01万元，增长26.67%，主要原因：追加大数据发展资金、双创运营等项目资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计15119.13万元，其中：财政拨款收入15119.13万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计15119.13万元，其中：基本支出125.58万元，占0.83%；项目支出14993.56万元，占99.17%；经营支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计15119.13万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计15119.13万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加3183.01万元，增长26.67%，主要原因：追加大数据发展资金、双创运营等项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出15119.13万元，占本年支出的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3183.01万元，增长26.67%。主要原因追加大数据发展资金、双创运营等项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出15119.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3699.51万元，占24.47%;科学技术（类）支出11400.02万元，占75.40%；社会保障和就业（类）支出7.50万元，占0.05%；卫生健康（类）支出2.33万元，占0.02%；商业服务业等（类）支出1.05万元，占0.01%住房保障（类）支出8.73万元，占0.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为3699.51万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因:追加大数据发展资金、双创运营等项目资金。其中:基本支出125.58万元，占0.83%；项目支出14993.56万元，占99.17%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3699.51万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是追加大数据发展资金、双创运营等项目资金。

2.科学技术（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。年初预算为80.00万元，支出决算为107.02万元，完成年初预算的133.78%，决算数大于预算数的主要原因是：预算指标不足，年中追加。

3.科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10893.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：根据上级资金安排支出。

4.科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为400.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是;追加大数据发展专项资金。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机构事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为6.10万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的81.97%，决算数大于预算数的主要原因是;社保缴费基数调整。

6．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机构事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是;指标调剂。

7．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.70万元，支出决算为2.33万元，完成年初预算的86.30%，决算数大于预算数的主要原因是;社保缴费基数调整。

8．商业服务等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是;上级安排省级服务外包示范区奖补资金支出。

9．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为4.70万元，支出决算为6.98万元，完成年初预算的148.51%，决算数大于预算数的主要原因是;年中公积金缴费基数调整。

10．住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为1.30万元，支出决算为1.74万元，完成年初预算的133.85%，决算数大于预算数的主要原因是;人员工资调整。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出125.58万元，其中：人员经费122.69万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费2.89万元，主要包括：办公费、租赁费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体情况说明如下：

淮南市科技创新公共服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体情况说明如下：

淮南市科技创新公共服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，淮南市淮南市科技创新公共服务中心机关运行经费支出0.00万元。

（二）政府采购支出情况。

    2023年度，淮南市科技创新公共服务中心政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，淮南市科技创新公共服务中心共有车辆0辆，；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金14060.01万元。从评价情况看根据高新区管委会关于项目支出绩效管理的要求，我部门对 2023年政策兑现项目绩效目标完成情况进行了自评，预算总金额14060.01万元，决算总金额14060.01元。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示部门领导高度重视部门整体绩效自评工作，明确责任，层层抓落实。内控建设工作小组严格按照要求，在具体内控管理工作中通过加大宣传培训力度，抓住关键岗位、重要节点及评定的风险点等进行重点管控，推进以评促改管理模式，取得了较好成效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

对2023年度政策兑现项目的自评工作如下：

2023年全年累计召开大数据和科创类政策兑现会11次。政策兑现多笔资金，累计1.4亿元。企业提交兑现材料，科创中心整理初审材料，征集领导小组成员及法务、律师意见，提请投资优惠政策审核兑现领导小组审议，审议通过后提请管委会、党工委会议审定。会议通过后科创中心申请财政资金，企业交收据，核对数值后，兑现补助资金。

政策兑现项目的《项目支出绩效自评表》。

   

 

 

 

 

 2023年度科技创新公共服务中心政策兑现项目支出绩效自评

工作情况总结

 

一、自评工作开展情况

根据高新区管委会关于项目支出绩效管理的要求，我部门对 2023年政策兑现项目绩效目标完成情况进行了自评，预算总金额140600092元，决算总金额140600092元。

二、自评结果概述

对2023年度政策兑现项目的自评工作如下：

2023年全年累计召开大数据和科创类政策兑现会11次。政策兑现多笔资金，累计1.4亿元。企业提交兑现材料，科创中心整理初审材料，征集领导小组成员及法务、律师意见，提请投资优惠政策审核兑现领导小组审议，审议通过后提请管委会、党工委会议审定。会议通过后科创中心申请财政资金，企业交收据，核对数值后，兑现补助资金。

三、下一步工作措施

根据相关文件，做好部门项目支出工作。

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：2023年度整体支出绩效自评表及整体绩效评价报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淮南市科技创新公共服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

 

 

    一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。                                        

    二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

淮南市科技创新公共服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.00万元，支出决算为4.70万元，完成预算的94.00%；较上年增加0.05万元，增长1.05%。决算数大于预算数的主要原因是招商引资接待工作需要。决算数较上年增加的主要原因是招商引资接待工作需要。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

淮南市科技创新公共服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%;公务接待费支出决算4.70万元，占100.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；较上年减少0.00万元，下降0.00%。2023年淮南市科技创新公共服务中心因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《淮南市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（淮财行政〔2014〕65 号）等相关规定执行。

2.公务接待费预算为5.00万元，支出决算为4.70万元，完成预算的94.00%；较上年增加1.64万元，增长53.59%。决算数大于预算数的主要原因是招商引资接待工作需要。决算数较上年增加的主要原因是招商引资接待工作需要。2023年淮南市科技创新公共服务中心国内公务接待共42批次（其中外事接待0批次），524人次（其中外事接待0人次）。主要是用于招商引资接待工作。经费使用贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府有关具体要求，严格执行《淮南市市直机关公务接待费管理暂行办法》（淮财行政〔2014〕581 号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；较上年减少1.69万元，下降100.00%。决算数大于预算数的主要原因是招商引资接待工作。决算数较上年增加的主要原因是招商引资接待工作需要。其中，公务用车购置费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；较上年减少0.00万元，下降0.00%。2023年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；较上年减少1.69万元，下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是公车改革。截至2023年12月31日，淮南市科技创新公共服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

 

附件1：2023年淮南市科技创新公共服务中心决算公开表.pdf

附件2：部门整体绩效自评工作情况总结.doc

附件3：淮南市科技创新公共服务中心整体绩效自评表.xlsx